|
|
Faktúra |
|
Prvouka pre prvákov LITE
|
281,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
oprava systému IQRC
|
422,16 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Amicus SK,s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
testovanie 9 zo SJL
|
566,03 |
s DPH |
4503580
|
|
07.10.2023 |
Libristo Media s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
finančný spravodajca ročník 2023-navýšenie preddavku z r.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
zásobník na pap.utierky,pap.utierky,tek,mydlo,leštič na nerez,švédska utierka
|
105,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Michal Repta - MRC |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
stočné - zrážky
|
297,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Brat.vod.spoločnosť,a.s. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
telekom. služby
|
2,00 |
s DPH |
|
1061057291/12834058
|
16.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
kábel HDMI, RAM flash
|
22,01 |
s DPH |
54
|
|
17.10.2023 |
Atis- Ing. Peter Švec |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
vodné, stočné
|
695,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Brat.vod.spoločnosť,a.s. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
matematika 5 - PZ 1.,2. časť
|
12,30 |
s DPH |
19256
|
|
20.10.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
matematika 4 súbor - PZ 1.,2. časť+geometria
|
421,80 |
s DPH |
19260
|
|
23.10.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
Matematika 8. roč. 1. a 2. časť
|
1 392.00 |
s DPH |
800593
|
|
23.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
Mzdová účtovníčka-povinnosti vo IV.Q, aktuálny stav mzdovej legislatívy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
Účtovná závierka v ROPO k 31.12.2023
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
330
|
mobilný internet
|
43,21 |
s DPH |
|
113117858
|
26.10.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
Zošit,anil.farby,pero,guma,plastelina,lep,ceruzka,štetec,pastelky
|
16,60 |
s DPH |
52
|
|
26.10.2023 |
Slapo s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
telekom. služby
|
52,26 |
s DPH |
|
2028939689
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
06.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
333
|
pastelky,plastelína,anil.farby,voskovky,lep,pero,štetec,ceruzka
|
16,60 |
s DPH |
52
|
|
26.10.2023 |
Slapo s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
vrecko,guma,pero,fixy,ceruzka,pravítko,trojuholník,zošity
|
16,60 |
s DPH |
52
|
|
26.10.2023 |
Slapo s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny
|
7 497.10 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Ondrovič Vojtech HEVRON VO |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
06.10.2023 |
09.10.2023 |