|
|
Faktúra |
58
|
káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
1100000959
|
04.03.2019 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
1100000959
|
24.09.2021 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
telekom. služby
|
2,00 |
s DPH |
|
1061057291/12834058
|
12.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
ZZ utierky, cleamen 322 tablety do pisoára
|
37,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Michal Repta - MRC |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
online seminár- Aktuálne otázky financovania region. školstva v r.2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
ceny do šport. súťaže
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
ceny do šport. súťaže
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
ceny do šport. súťaže
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
ceny do šport. súťaže
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
služby PO a BOZP, tabuľky - smer úniku, piktogramy, pozor schod
|
179,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Belja,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
mobilný internet
|
65,21 |
s DPH |
|
113117858
|
30.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
servis okien s pákovým mechanizmom s dodaním bohdenu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
MELLA PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
391,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
COOP Jednota,spotr.družstvo |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
vodné
|
299,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Brat.vod.spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
učebnice Dejepis 6.roč.
|
93,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
vlajka Poľsko, ČR, EÚ rozmery 120x80
|
73,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
2U spol. s r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
potraviny
|
259,32 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
MIKA GASTRO,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny
|
530,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
COOP Jednota,spotr.družstvo |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
1 959,06 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GABURA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
119,94 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |