|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Marcela Macková |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
montáž a spustenie kamery
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Matej Jankovec |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
medaily na športovú súťaž
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Športcentrum,s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
pero,ceruzka,guma,pravítko,vrecko,peračník- šk.potreby-hm.núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Slapo s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
oprava osvetlenia,ventilátora v kuchyni
|
298,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Matej Jankovec |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
plastová skonka 650ks
|
32,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
oprava PC siete blok A prízemie+suterén+jedáleň
|
5 994,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Matej Jankovec |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekom.služby
|
2,00 |
s DPH |
|
1061057291/12834058
|
14.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
el.energia-vyúčtovanie
|
82,32 |
s DPH |
|
1112104
|
15.10.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
pojazd, uholník biely, závesný element, vruty, skrutky, zámok kontajnerový
|
68,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Kron, s.r.o.-organizačná zložka |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
451,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Brat.vod.spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
18.11.2021 |