|
|
Faktúra |
58
|
káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
1100000959
|
04.03.2019 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
telekom.služby
|
46,21 |
s DPH |
|
113117858
|
28.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
telekom.služby
|
47,11 |
s DPH |
|
2028939689
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
stočné - zrážky
|
266,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Brat.vod.spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
el.energia-vyúčtovanie
|
356,98 |
s DPH |
|
1112104
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
el.energia-vyúčtovanie
|
122,15 |
s DPH |
|
1112104
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
batérie, šnúra 5m, 3m, cín, kľúč, páska
|
175,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
odber kuch. odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
2020/01/12/01
|
15.07.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
telekom.služby
|
2,07 |
s DPH |
|
1061057291/12834058
|
15.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
os.spis ŠKD, tr.výkaz, katal.list, príloha kat.listu
|
113,24 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
vodné
|
398,48 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Brat.vod.spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
MDF-03,0mm biela, formátovanie
|
45,85 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Kron, s.r.o.-organizačná zložka |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
zmeták,mop,vedro,metla,rukavice,hubky,handry švédske+na podlahu,tek.mydlo,clin,jar,cif,savo,sifo.
|
2 524,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MGS Color Garden |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
učebnice Matematika 8. roč.
|
94,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
el.energia
|
857,00 |
s DPH |
|
1112104
|
01.08.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
el.energia
|
1 025,00 |
s DPH |
|
1112104
|
01.08.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
teplo
|
1 423,87 |
s DPH |
|
67/2005
|
01.08.2022 |
Službyt,s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
telekom.služby
|
31,78 |
s DPH |
|
2028939689
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
služby PO a BOZP
|
53,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Belja,s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
perlátor, ramienko, sifón, vršok batérie
|
109,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Bytservis-UM s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |