|
|
Faktúra |
58
|
káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
1100000959
|
04.03.2019 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
236,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
vodné
|
402,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Brat.vod.spoločnosť,a.s. |
|
|
|
22.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
prenájom futbalového ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
teplo-vyúčtovanie za rok 2022
|
5 969.57 |
s DPH |
|
67/2005
|
23.03.2023 |
Službyt,s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
190,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
COOP Jednota,spotr.družstvo |
|
|
|
09.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
264,17 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
4 862.20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Ondrovič Vojtech HEVRON VO |
|
|
|
09.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
80,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
FAUN spol. s r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
621,07 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
COOP Jednota,spotr.družstvo |
|
|
|
17.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny
|
498,34 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
73,43 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
2 372.96 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
GABURA, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
460,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
telekom. služby
|
2,00 |
s DPH |
|
1061057291/12834058
|
14.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
241,15 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
166,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
FAUN spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
658,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |