|
|
Faktúra |
dokladu
|
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
úhrady |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
|
úhrady |
s DPH |
úhrady
|
Položka
|
úhrady |
|
|
|
|
úhrady |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
4 860.53 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Liana Jesenská |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
kontrola a oprava hasiacich prístorojov, výmena vyradených za nové hasiace prístroje, krabička na kľúč
|
426,00 |
s DPH |
25/122
|
|
28.10.2025 |
Pyroteam group,s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
potraviny
|
2 862.13 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ONDROVIČ A SYN s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
7 594.58 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ONDROVIČ A SYN s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
peračník, pastelky,zošit 523, pero, kružidlo
|
33,21 |
s DPH |
25/124
|
|
29.10.2025 |
Slapo s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
telekom. služby - mobil
|
30,45 |
s DPH |
|
113117858
|
29.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
Paralen 500, Ibalgin 200, rýchloobväz 2cm,4cm, sterilný obväz, elastický obväz, sterilné štvorce
|
37,45 |
s DPH |
25/123
|
|
28.10.2025 |
LEKDIX, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
Zborovňa komplet - ročný poplatok 2026/1-2026/12
|
405,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
919,48 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
1 462.45 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
kábel HDMI 10m, switch 5 port., toner, prenosový valec do tlač. HP
|
106,00 |
s DPH |
25/121
|
|
21.10.2025 |
Atis- Ing. Peter Švec |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
Finančný spravodajca ročník 2025 - 2.preddavok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
mesačná licencia Office 365 pre študentov a učiteľov
|
17,22 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
exe, a.s. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
odvoz BIO odpadu
|
66,42 |
s DPH |
25/119
|
|
22.10.2025 |
Technické služby Senica, a.s. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
projektor Epson, reproduktory, kábel HDMI,redukcia,kábel patch UTP,zapojenie a nastavenie
|
1 158.03 |
s DPH |
25/120
|
|
21.10.2025 |
Atis- Ing. Peter Švec |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
toal.pap. Jumbo Smart, ZZ utierky 2-vrstvové biele
|
426,14 |
s DPH |
25/117
|
|
20.10.2025 |
Michal Repta - MRC |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
vodné, stočné+zrážková voda
|
665,79 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Brat.vod.spoločnosť,a.s. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
Štúdio - aktivačný kľúč kat. Učím matemantiku na ZŠ - na šk.r. 25/26
|
6,40 |
s DPH |
27462
|
|
22.10.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
PaedDr. Krzysztof Siwiec |
riaditeľ školy |
22.10.2025 |
27.10.2025 |