Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Senica Základná škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	58	káblovka	9,60	s DPH		1100000959	04.03.2019	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.					05.04.2019
	Faktúra	86	prenájom futbalového ihriska	80,00	s DPH			22.03.2023	Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.				22.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	76	teplo	10 888.11	s DPH		67/2005	09.03.2023	Službyt,s.r.o.				09.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	77	uhlomer s pravítkom na vzduchovku	20,70	s DPH			08.03.2023	RockFast s.r.o.				09.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	78	ext.disky,RAM, lampa Epson,valec do tlačiarne	399,00	s DPH			15.03.2023	Atis- Ing. Peter Švec				17.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	79	telekom. služby	31,52	s DPH		2028939689	13.03.2023	Slovak Telekom,a.s.				17.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	80	box na papier,stojan na čas.,fixy na tabuľu+náplň,rýchloviazač,korektor,euroobal,paoier,zošit,obálky	969,53	s DPH			13.03.2023	Slapo s.r.o.				17.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	81	oprava a údržba tlačiarne	81,60	s DPH			14.03.2023	Senline-P.Chalko				17.03.2023	10.05.2023
	Faktúra	82	KO a DSO - 1.splátka	1 277.19	s DPH			08.03.2023	Mesto Senica				22.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	83	telekom. služby	2,00	s DPH		1061057291/12834058	14.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.				22.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	84	batéria	23,72	s DPH			15.03.2023	Bytservis-UM s.r.o.				22.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	85	vodné	402,20	s DPH			20.03.2023	Brat.vod.spoločnosť,a.s.				22.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	87	teplo-vyúčtovanie za rok 2022	5 969.57	s DPH		67/2005	23.03.2023	Službyt,s.r.o.				31.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	74	el. energia	2 103.00	s DPH		SC2022/2365	13.03.2023	MET Slovakia, a.s.				09.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	88	potraviny	190,82	s DPH			08.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.				09.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	89	potraviny	15,94	s DPH			02.03.2023	COOP Jednota,spotr.družstvo				09.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	90	potraviny	264,17	s DPH			07.03.2023	AG FOODS SK, s.r.o.				09.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	91	potraviny	4 862.20	s DPH			07.03.2023	Ondrovič Vojtech HEVRON VO				09.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	92	potraviny	80,78	s DPH			08.03.2023	FAUN spol. s r.o.				09.03.2023	03.04.2023
	Faktúra	93	potraviny	621,07	s DPH			17.03.2023	COOP Jednota,spotr.družstvo				17.03.2023	03.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4415